Εγκρίθηκε από την Περιφέρεια ο Προϋπολογισμός του 2011 και το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου μας. Ο Προϋπολογισμός αυτός, που εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο, αποτυπώνει τη φιλοσοφία της νέας Δημοτικής Αρχής, για Προϋπολογισμό ευθύνης και ειλικρίνειας σε αντίθεση με τους «πλασματικούς» και «πλεονασματικούς» των προηγούμενων ετών.
Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που βρίσκεται η χώρα μας, καταγράφεται με συγκεκριμένες διαδικασίες η προτεραιότητα να αξιοποιηθούν ευρωπαϊκά και άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα για να υπάρξουν πόροι και έργα στο Δήμο μας.
Προβλέπεται να μην υπάρξει, για κοινωνικούς λόγους, αύξηση των ανταποδοτικών και άλλων τελών και δικαιωμάτων. Προβλέπεται επίσης αύξηση των εσόδων του δήμου μας μέσω της εκφρασμένης βούλησης να ανταποκριθούν με συνέπεια σε όλες τις υποχρεώσεις τους οι δημότες - επαγγελματίες, για να εισπραχθούν τα έσοδα από κάθε πηγή.
Επίσης καταγράφεται ως αναγκαία επιλογή η σύναψη δανείων για την εξόφληση των οφειλών του Δήμου προς διάφορους φορείς και νομικά πρόσωπα που υπερβαίνουν τα 11 εκατ. Ευρώ.
Σε ότι αφορά το τεχνικό πρόγραμμα, με την σύνταξη των αναγκαίων μελετών, ξεκινά η διαδικασία ένταξης σειράς έργων σε ευρωπαϊκά και άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.
Διαβάστε ολόκληρη την πολύ σημαντική εισήγηση του Δημάρχου Αντώνη Καμπάκα.
.................................................................................................................................................................... Εισηγητική Έκθεση
Του Δημάρχου Καισαριανής Αντώνη Καμπάκα
Προς το Δημοτικό Συμβούλιο Καισαριανής
Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι,
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις (παρ. 4 του αρ. 175 του Ν. 3463/06 περί Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα -ΦΕΚΑ’ 114/06, το Π.Δ. 113/2010, και τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 267 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθώς και την ΚΥΑ 3966/24.01.2011), σας καταθέτουμε προς έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο το τελικό σχέδιο του Προϋπολογισμού του έτους 2011, το οποίο συντάχθηκε έχοντας λάβει υπόψη τη συζήτηση που διεξήχθη επί του Προσχεδίου του Προϋπολογισμού 2011 στην Οικονομική Επιτροπή, αλλά και στην Επιτροπή Διαβούλευσης.
Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στην επιβολή φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών, το τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2011. έχουν γραφτεί όλες οι υποχρεωτικές δαπάνες και οι προαιρετικές έχουν περιορισθεί στις απολύτως αναγκαίες.
Ο Προϋπολογισμός του Δήμου μας καταρτίζεται μέσα σε μια πραγματικά δύσκολη οικονομική συγκυρία όχι μόνο για την χώρα μας, αλλά και για την Ευρώπη συνολικά με έμφαση στις χώρες του Νότου.
Η ύφεση της ελληνικής οικονομίας συνεχίζεται, το ΑΕΠ μειώνεται ως συνέπεια της μειωμένης δημόσιας κατανάλωσης και των μειωμένων επενδύσεων. Η οικονομική δραστηριότητα υποχωρεί και κατά συνέπεια αυξάνεται και η ανεργία.
Μέσα σ’ αυτή τη συγκυρία ο Δήμος Καισαριανής καλείται να καταρτίσει τον Προϋπολογισμό του με βασικό στόχο την εξάλειψη του δυσβάσταχτου για τα δεδομένα του μικρού Δήμου Καισαριανής χρέους που υπερβαίνει τα 7.000.000 €.
Υποχρεώσεις Δήμου Καισαριανής στις 31.12 2010
| Είδος οφειλής | ποσό |
| 3.542.000,00 | |
| Απλήρωτα Ασφαλιστικά Ταμεία | 595.885,00 |
| 265.000,00 | |
| 210.832,00 | |
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 80.000,00 |
| Απλήρωτη τοκοχρεωλυτική Δόση Μακροπρόθεσμου Δανείου | 307.000,00 |
| Οφειλές στις Σχολικές Επιτροπές | 203.500,00 |
| Σύνολο οφειλών Δήμου | 5.204.217,00 |
| Οφειλές Νομικού Προσώπου "Βρεφονηπιακοί Σταθμοί" | 148.282,00 |
| Οφειλές Α' ΚΑΠΗ | 30.000,00 |
| Οφειλές Β' ΚΑΠΗ | 25.000,00 |
| 198.168,00 | |
| 908.384,00 | |
| Οφειλές της Δημοτικής Επιχείρησης «ΑΙΟΛΙΚΟ» Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο | 300.000,00 |
| Σύνολο Οφειλών Νομικών Προσώπων | 1.609.834,00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 6.814.051,00 |
Το δίλλημα που μας τέθηκε, καταρτίζοντας τον προϋπολογισμό, ήταν αν θα πρέπει να διαιωνίσουμε την πολιτική των προηγούμενων Δημάρχων που άφηναν στους επόμενους μεγάλα χρέη, ενώ εκτελούσαν πολυδάπανα προγράμματα και βόλευαν ημέτερους ή να πληρωθεί σιγά-σιγά το υπάρχον χρέος με αντίστοιχο περιορισμό των έργων του τρέχοντος έτους, αλλά και των επόμενων ετών, προβαίνοντας σε έναν μεγάλο δανεισμό ώστε να καλύψουμε τις υποχρεώσεις αυτές.
Όπως θα διαπιστώσετε και στη συνέχεια μελετώντας τον Προϋπολογισμό επιλέξαμε ως αναπόφευκτη λύση την δανειοδότηση, τόσο γιατί οι προσαυξήσεις στις οφειλές προς τους διάφορους οργανισμούς είναι δυσβάστακτες, όσο και γιατί οι πιέσεις από τους προμηθευτές, πολλοί από τους οποίους είναι Καισαριανιώτες μικροεπαγγελματίες, είναι μεγάλες. Με το δάνειο το ύψος του οποίου θα προσεγγίσει τα 4.000.000€ θα μπορέσουν να πληρωθούν τα απλήρωτα ασφαλιστικά ταμεία, τα απλήρωτα δάνεια, η ΕΥΔΑΠ, ο ΟΤΕ, το ΙΚΑ, η Εφορία, οι προμηθευτές, οι εργολάβοι και γενικά οι τρίτοι.
Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Με βασικό στόχο να ξεφύγουμε πλέον από τους πλεονασματικούς και πλασματικούς προϋπολογισμούς καταρτίσαμε ένα προϋπολογισμό ευθύνης που εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 30.477.308€.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο προϋπολογισμός του 2010 ήταν 69.282.000€ και υλοποιήθηκε μόνο το 20% ήτοι 14.388.000€
ΕΣΟΔΑ
Ως προς τα έσοδα, βασική μας επιδίωξή θα είναι να εξασφαλίσουμε χρηματοδοτήσεις από ευρωπαϊκά και άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι που προέρχονται από το Κράτος θα κυμανθούν, λόγω της οικονομικής συγκυρίας στα ίδια με πέρσι επίπεδα.
Δεν προβήκαμε σε αυξήσεις των ανταποδοτικών και άλλων τελών και δικαιωμάτων, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο το κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου, αλλά θα εφαρμόσουμε με συνέπεια και χωρίς πελατειακές δεσμεύσεις την νομοθεσία προκειμένου να εισπραχθούν τα έσοδα του Δήμου από κάθε πηγή.
Παράλληλα θα υπάρξει περιστολή περιττών δαπανών και περιορισμός των δαπανών του Δήμου στα απολύτως απαραίτητα.
Από τα 30,5 εκ. που προϋπολογίσαμε ως έσοδα για το 2011 τα 11 περίπου εκ . θα προέλθουν από την πολιτεία είτε ως επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες, είτε ως χρηματοδοτήσεις συγκεκριμένων έργων, τα 12 εκ. προέρχονται από έσοδα του ίδιου του Δήμου (τέλη και τιμολογημένες υπηρεσίες ή εκποιήσεις περιουσίας της τρέχουσας χρήσης ή και των παρελθόντων ετών), τα 4 εκ. θα προέλθουν από δανεισμό και τα 3,3 εκ αφορούν εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων.
Αναλυτικά:
Τα τακτικά έσοδα εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 10,35 εκ.€ ήτοι ποσοστό 34% των εκτιμούμενων συνολικών εσόδων, αυξημένα κατά περίπου 1,5 εκ ευρώ από πέρσι. Τα έσοδα αυτά θα προέρχονται κυρίως από την τακτική επιχορήγηση για λειτουργικές δαπάνες κατά 5,1 εκ.€ (ελάχιστα αυξημένη από πέρσι που η τακτική επιχορήγηση ανήλθε σε 4,9 εκ.€), από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα κατά 2,6 εκ.€ και από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (έσοδα νεκροταφείου και τέλος ακίνητης περιουσίας) κατά 1,8 εκ€.
Τα έκτακτα έσοδα εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 9 εκ. €, εκ των οποίων την μερίδα του λέοντος κατέχουν οι επιχορηγήσεις για επενδύσεις οι οποίες θα ανέλθουν στο ποσό των 6,4 εκ.€, και τα προβλεπόμενα έσοδα από την εκποίηση μέρους της ακίνητης περιουσίας του Δήμου απ’ όπου προβλέπεται ότι θα εισρεύσουν στα ταμεία του Δήμου περίπου 1,9 εκ. €.
ΕΞΟΔΑ
Ως προς τα έξοδα που παρουσιάζονται αναλυτικά στον επισυναπτόμενο ανακεφαλαιωτικό Πίνακα αξίζει να σημειωθεί ότι τα 7,2 εκ. € αφορούν μισθοδοσίες, αυξημένες κατά μισό εκατομμύριο από πέρσι, κύρια γιατί συμπεριλήφθησαν στο προσωπικό του Δήμου οι καθαρίστριες των σχολείων καθώς και το προσωπικό του Πνευματικού Κέντρου και του Δημοτικού Σταδίου που ενσωματώθηκαν στο Δήμο. Τα 4,8εκ. € αφορούν διάφορες λειτουργικές δαπάνες του Δήμου όπως παροχές τρίτων, δανειακές υποχρεώσεις, αναλώσιμα και αμοιβές αιρετών κ.λπ., ελάχιστα αυξημένα από πέρσι κύρια γιατί αυξήθηκαν οι πληρωμές των τοκοχρεωλυτικών δόσεων προς την τράπεζα αφού δεν εξοφλήθηκαν στο σύλολό τους οι περσινές υποχρεώσεις.
Τα 9,5 εκ. αφορούν επενδύσεις είτε για έργα είτε για αγορά ακινήτων και μηχανολογικού εξοπλισμού, είτε τέλος για λήψη υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης των Υπηρεσιών του Δήμου προκειμένου να μελετήσουν και να ωριμάσουν κάποια έργα ώστε να ενταχθούν σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Το ποσό αυτό είναι αυξημένο κατά 8,7 εκ. €. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι επενδύσεις πέρσι ανήλθαν μόνο 0,65 εκ. € ήτοι μόλις το 1% του Συνολικού προϋπολογισμού του έτους και το 1,5% του τεχνικού προγράμματος του Δήμου.
Στα έξοδα τέλος περιλαμβάνονται και οι πληρωμές υποχρεώσεων παρελθόντων ετών οι οποίες εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 3,7 εκ. € και οι λοιπές αποδόσεις που αφορούν κυρίως αποδώσεις εισφορών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και τους οργανισμούς αποδόσεις παρακρατούμενων φόρων και των δόσεων των στεγαστικών δανείων των υπαλλήλων, καθώς και το εφάπαξ των υπαλλήλων που αποχωρούν από την υπηρεσία.
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Εισαγωγικά θα ήθελα να τονίσω ότι δυστυχώς η προηγούμενες Δημοτικές Αρχές δεν έδωσαν την δέουσα βαρύτητα στην προετοιμασία του Δήμου ώστε να μπορεί να ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Τα συρτάρια της Τεχνικής Υπηρεσίας είναι άδεια από μελέτες. Ζητήσαμε μελέτες για να τις εντάξουμε σε Ευρωπαϊκά προγράμματα και δεν μας δόθηκε καμία. Αυτός είναι και ο λόγος που βλέπει κανείς στον Προϋπολογισμό και στο Τεχνικό Πρόγραμμα μεγάλο αριθμό υπηρεσιών Συμβούλου. Προκρίναμε να αξιοποιηθεί η μέθοδος αυτή, της ανάθεσης Τεχνικής Υποστήριξης των Υπηρεσιών του Δήμου σε εταιρείες με τεχνογνωσία, ώστε σε συνεργασία με το πολύ αξιόλογο τεχνικό ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου να έχουμε πολύ σύντομα πλήρεις μελέτες για να διεκδικήσουμε πόρους από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του ΕΠΣΑ.
Στόχος του προϋπολογισμού του 2011 είναι η προσοχή μας να επικεντρωθεί γύρω από τους εξής άξονες και έργα:
· Στην στήριξη της Οικογένειας και των Νοικοκυριών
Προτεραιότητά μας η ανακούφιση της οικογένειας και του νοικοκυριού.
Στόχος μας είναι βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στα ΚΑΠΗ, στους Παιδικούς Σταθμούς, και στο Κέντρο Συμβουλευτικής ΑμεΑ και έχουμε εντάξει στο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό την μελέτη και κατασκευή κτηρίου κοινωνικών εξυπηρετήσεων (ΚΑΠΗ και ΚΗΦΗ) στο ανενεργό οικόπεδο του Δήμου στη οδό Σεβαστοπούλου. Το έργο έχει προϋπολογισμό 800.000€ και προκειμένου να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ/ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ (υπάρχει ανοικτή προκήρυξη). Απαιτείται η εκπόνηση σχετικής μελέτης, η οποία κοστολογείται στα 50.000€ και προβλέπεται να γίνει στο τρέχον έτος με ένταξη στη ΣΑΤΑ.
Έχουμε εντάξει στον προϋπολογισμό την κατάρτιση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Στήριξης της Απασχόλησης και την προετοιμασία για την υποβολή πρότασης για την αξιοποίηση των νέων προγραμμάτων κοινωνικής εργασίας και κοινωνικής οικονομίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ για την στήριξη της Εργασίας.
Λύνονται άμεσα τα προβλήματα του πρότυπου Βιοκλιματικού Παιδικού - Βρεφικού Σταθμού στο Σκοπευτήριο (δίπλα στο «Χάραμα»). Το έργο προϋπολογίζεται σε 2.000.000€, και όχι 3.500.000€, όπως προβλέπονταν ως μελετο-κατασκευή, με φορέα υλοποίησης το Δήμο και ένταξη στο ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ. Απαιτείται και σε αυτήν την περίπτωση μελέτη το κόστους της οποίας εκτιμήθηκε σε 40.000€ ως υπηρεσία Τεχνικού Συμβούλου. Η δαπάνη θα καλυφθεί υποχρεωτικά από έσοδα του Δήμου και θα εκπονηθεί σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία.
Επίσης στον τομέα της προσχολικής ηλικίας έχει ενταχθεί και η Συντήρηση Παιδικών Σταθμών με προϋπολογισμό 60.000€ και προβλεπόμενες δαπάνες για το 2011 15.000€ για την αγορά των υλικών η δε εργασία θα πραγματοποιηθεί μέσα από το πρόγραμμα της "Κοινωνικής Εργασίας" του Υπουργείου Απασχόλησης.
Αξιοποιούμε στο έπακρο τις πολιτικές καταπολέμησης της ανεργίας, υποστήριξης των εργαζομένων γυναικών και γονιών, υποβοήθησης του εισοδήματος μέσω παροχής φθηνών υπηρεσιών για το παιδί, τον ηλικιωμένο, τα άτομα με αναπηρίες και ειδικές δεξιότητες, τους εργαζόμενους, τους μετανάστες και γενικά την οικογένεια και τα νοικοκυριά.
Επίσης έχει ενταχθεί στον Προϋπολογισμό η υποστήριξη των υπηρεσιών του Δήμου για την εκπόνηση ενός προγράμματος "Διά Βίου Μάθησης" στο Δήμο προκειμένου να ενταχθούν δράσεις του Προγράμματος στο αντίστοιχο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση»
Τέλος η Δημοτική Δυγκοινωνία της πόλης μας έχει συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση των μετακινήσεων στην πόλη μας. Παρόλα αυτά, καθώς ο ολοένα και πιο έντονος ρυθμός της ζωής μας μεταφέρεται και στις καθημερινές μας μετακινήσεις, είμαστε υποχρεωμένοι να προσδώσουμε στη δημοτική συγκοινωνία δυναμική υπόσταση η οποία χρήζει συνεχώς βελτιωτικών παρεμβάσεων, ιδιαίτερα όταν και η ανάπτυξη της τεχνολογίας υποβοηθά την προσπάθεια αυτή. Εντάξαμε έτσι στο πρόγραμμα την Δημιουργία Τηλεματικού Συστήματος Διαχείρισης των Δρομολογίων της Δημοτικής Συγκοινωνίας. Το έργο αφορά στη δυνατότητα πληροφόρησης των πολιτών σε κάθε στάση σχετικά με τον ακριβή χρόνο διέλευσης της δημοτικής συγκοινωνίας μέσω απλών εφαρμογών της πλοήγησης. Το έργο έχει προϋπολογισμό 50.000€ με πηγή χρηματοδότησης το Δήμο (40%) και το πρόγραμμα ΕΛΛΑΔΑ (60%).
· Στην ανάταξη των Οικονομικών του Δήμου στην Διαφάνεια και Ανάπτυξη
Νέα αντίληψη στις δαπάνες και τα έσοδα του Δήμου. Ισονομία και ισοπολιτεία για όλους. Το νοικοκύρεμα του Δήμου έχει αρχίσει και θα ολοκληρωθεί ακόμα και αν συγκρουστούμε με κατεστημένα τοπικά μικροσυμφέροντα και προκαταλήψεις.
Περιορίζονται οι περιττές δαπάνες. Κόβονται οι πλασματικές υπερωρίες και θα αμείβονται υπερωριακά μόνο όσοι εργάζονται πραγματικά.
Μελετάται η αναδιάρθρωση του εισπρακτικού μηχανισμού ώστε να μην υπάρχουν απώλειες στα έσοδα του Δήμου.
Όλες οι αποφάσεις και οι δαπάνες έχουν αρχίσει να δημοσιεύονται στο διαδίκτυο.
Έχουν ενταχθεί στον προϋπολογισμό και θα ολοκληρωθούν στο πρώτο εξάμηνο πλήθος μελετών ώστε να καταρτισθούν οι αντίστοιχοι φάκελοι για να εξασφαλίσουμε κοινοτικές χρηματοδοτήσεις.
· Στην Ιστορική Μνήμη: για την Εθνική Αντίσταση και τον Μικρασιατικό Πολιτισμό
Προχωρά η πώληση του κτιρίου του σπιτιού του κληροδοτήματος Μανωλίδη (εκτιμάται έσοδο της τάξης των 850.000€) και παράλληλα αναζητείται για αγορά Τετρακατοικία η οποία θα μετατραπεί στο Σπίτι του Μικρασίατη. Το έργο αφορά την αναπαλαίωση, ανακατασκευή της τετρακατοικίας έχει προϋπολογισμό 350.000€ με πηγή χρηματοδότησης το Δήμο και απορρόφηση 200.000 για το τρέχον έτος. Και εδώ θα επιδιωχθεί η ένταξη στο ΕΣΠΑ, αφού σύντομα θα υπάρξει πρόσκληση για υποδομές πολιτισμού. Παράλληλα έχουν εξασφαλισθεί οι πόροι από το κληροδότημα της Ηρώς Κωνσταντοπούλου για την ολοκλήρωση του Μουσείου της Εθνικής Αντίστασης και μετά από συνεννοήσεις με τον ΟΣΚ αρχίζει άμεσα η τελευταία φάση της ολοκλήρωσής του που περιλαμβάνει δύο (2) μικρότερα έργα: (i) Διαμόρφωση Αίθουσας Ηρ. Κωνσταντοπούλου με προϋπολογισμό 74.000€ και (ii) Ανάπλαση Εξωτερικού Χώρου Κτιρίου Ηρ. Κωνσταντοπούλου επίσης με προϋπολογισμό 74.000€.
· Στην βελτίωση της Καθαριότητας και στην αναβάθμιση της εικόνας της Καισαριανής
Βελτίωση της εικόνας της πόλης, με την καθημερινή καθαριότητα και βελτίωση των κοινόχρηστων χώρων, των οδών και των πλατειών, με την καθημερινή φροντίδα περιποίησης δένδρων και φυτών, με δενδροφυτεύσεις και με τη δημιουργία και άλλων χώρων πρασίνου.
Έχουμε εντάξει στο Πρόγραμμα για το 2011 την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό του στόλου καθαριότητας, καθώς και μια μελέτη Αναβάθμισης της Καθαριότητας και Επέκτασης και Αναβάθμιση των Προγραμμάτων Ανακύκλωσης
Παράλληλα οργανώνονται Συνεργεία Άμεσης Επέμβασης στην πόλη και την αντιμετώπιση όλων των μικροπροβλημάτων τεχνικών και άλλων υποδομών όπως: ελεύθερα πεζοδρόμια, καθαριότητα πάρκων, αδέσποτα, παιδικές χαρές κ.λπ.
Εντάσσουμε στον Προϋπολογισμό το έργο της Καταγραφής του Υφιστάμενου Δικτύου Οδοφωτισμού και της Διερεύνησης της Εφαρμογής Καινοτόμων Μεθόδων Εξοικονόμησης Ενέργειας. Το έργο έχει προϋπολογισμό 25.000€ με πηγή χρηματοδότησης τον ίδιο το Δήμο. Από τα δράση αυτή εκτιμάται ότι θα προκύψει ένα σχηματικό τεχνικό έργο της αντικατάστασης του οδοφωτισμού και εξοικονόμησης ενέργειας και πόρων σε ολόκληρη την πόλη με σημαντικά οφέλη τόσο για τα οικονομικά του Δήμου όσο και για την ποιότητα του περιβάλλοντος μας.
Για την αντιμετώπιση του χρονίζοντος προβλήματος της έλλειψης θέσεων Στάθμευσης εντάχθηκε μελέτη για την Κυκλοφοριακή Οργάνωση στο Δήμο και το Σχεδιασμό Υπόγειων Θέσεων Στάθμευσης στην Περιοχή του Κλειστού Γυμναστηρίου της Νήαρ Ήστ στο Χώρο Στάθμευσης του Δημοτικού Σταδίου και στην Περιοχή του Χώρου Στάθμευσης στο "Χάραμα"
Το έλλειμμα των χώρων στάθμευσης είναι γνωστό στην πόλη μας. Υπάρχουν γειτονιές που οι χώροι στάθμευσης δεν επαρκούν αλλά και χώροι στάθμευσης δίπλα σε πόλους πρασίνου όπου συνωστίζονται άναρχα τα σταθμευμένα οχήματα υποβαθμίζοντας τόσο την ποιότητα ζωής των πολιτών όσο και την εικόνα της πόλης μας. Αντικείμενο του έργου είναι:
ü ο εντοπισμός των περιοχών όπου η ζήτηση χώρων στάθμευσης υπερτερεί της προσφοράς
ü η διερεύνηση του νομικού καθεστώτος που υπάρχει σχετικά με την ανέγερση και λειτουργία δημοτικών χώρων υπόγειας στάθμευσης καθώς και τους τρόπους χρηματοδότησης
ü ο βασικός σχεδιασμός υπόγειων χώρων στάθμευσης σε τρεις περιοχές της πόλης μας
Το έργο έχει προϋπολογισμό 30.000€ με πηγή χρηματοδότησης το Δήμο.
Επίσης έχει ενταχθεί το έργο Αναβάθμιση αστικού περιβάλλοντος της Λεωφόρου Εθνικής Αντίστασης με βελτίωση της λειτουργικότητας των πλατειών - Δημιουργία Ποδηλατοδρόμου με δύο υποέργα προϋπολογισμού 10.971.800€ για το 1ο υποέργο και με προφορική υπόσχεση από την Περιφέρεια (πρώην Νομαρχία Αθηνών) ότι το έργο θα ενταχθεί ως συμπλήρωμα του 2ου Υποέργου το οποίο έχει ενταχθεί και προϋπολογίζεται σε 6.830.600€. Για το έργο αυτό υπάρχει απόφαση ένταξης από την Νομαρχία (νύν ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ), με πρόβλεψη απορρόφησης για το τρέχον έτος 1.500.000€. Και για τα δύο έργα υπάρχει προμελέτη η οποία όμως στερείται τεχνικής αιτιολόγησης των επιλογών. Με βάση τις ελλείψεις αυτές και δεδομένης της αυξημένης επικινδυνότητας που παρατηρείται στη λεωφόρο Εθνικής Αντίστασης τα τελευταία χρόνια από την κυκλοφοριακή επιβάρυνση της περιφερειακής Υμηττού, αλλά κυρίως με στόχο την απόδοση ελάχιστου φόρου τιμής στη μνήμη των αθώων συμπολιτών μας (1 νεκρός ανά έτος σχεδόν), θύματα της εγκληματικής αυτής παράλειψης, έχουμε χρέος η όποια επιλογή υλοποίησης του έργου πρωτίστως να αναβαθμίσει την παρεχόμενη ασφάλεια. Ως εκ τούτου, θα ανατεθεί σε εξειδικευμένους συμβούλους η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας της κεντρικής αρτηρίας του Δήμου στο σύνολό της (Υμηττού - Κατεχάκη), ταυτόχρονα με την ανάπλαση του παρόδιου αστικού περιβάλλοντος με πλήρη αιτιολόγηση των όποιων επιλογών (ποδηλατόδρομοι, στηθαία ασφαλείας κλπ.). Επιπλέον με τη βοήθεια κυκλοφοριακών δεδομένων και ειδικών λογισμικών προσομοίωσης της κυκλοφορίας θα υπολογιστούν οι καθυστερήσεις ώστε να προκύψει ο βέλτιστος σχεδιασμός. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στη διερεύνηση της δυνατότητας που μας δίδεται ως Δήμος να αποκλείσουμε την κάθοδο της οδού Καραμολέγκου (μπροστά από το νεκροταφείο) ώστε η υπόψη οδός να αναπλαστεί και να δοθεί σε αυτή ο αρχικός της χαρακτήρας, αυτός της περιπατητικής όδευσης. Έτσι η πόλη μας θα αναβαθμιστεί σημαντικά καθώς θα γειτνιάζει άμεσα με τον πιο σημαντικό ίσως πόλο πρασίνου της Αθήνας, αποτελώντας ουσιαστικά προέκταση της ιδιαίτερα φυσικού κάλλους ευρύτερης περιοχής του Υμηττού. Η υπόψη μελέτη προϋπολογίζεται σε 35.000€ και θα ενταχθεί στο πρόγραμμα ΕΛΛΑΔΑ.
Επί πλέον στον τομέα της βελτίωσης της καθημερινότητας και της αναβάθμισης της εικόνας της πόλης έχουν ενταχθεί έργα όπως:
Διαγραμμίσεις Διαβάσεων Πεζών: Το έργο προϋπολογίζεται σε 60.000€, με πηγή χρηματοδότησης το Δήμο εκ των οποίων για το τρέχον έτος προβλέπεται απορρόφηση 30.000€. Η μελέτη εκτελείται από την υπηρεσία.
Περίφραξη & διαμόρφωση χώρων εξάσκησης κατοικίδιων: Αφορά την αγορά των υλικών και η συντήρηση θα γίνει με το Πρόγραμμα της "Κοινωνικής Εργασίας" του Υπουργείου Απασχόλησης.
Στο πρόγραμμα έχουν επίσης ενταχθεί δύο νέα έργα χωρίς χρηματοδότηση για το 2011 από τα οποία το μεν πρώτο η Ανάπλαση της Γρηγ. Θεολόγου (Β' Φάση) προϋπολογισμού 300.000€ θα επιδιωχθεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα «ΕΛΛΑΔΑ» με μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας και το δεύτερο που αφορά την Β’ Φάση του έργου «ανάπλαση πεζοδρομίων και κατασκευή πρότυπων παιδικών χαρών» προϋπολογισμού 2.500.000€ θα επιδιωχθεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα στο ΠΕΠ Αττικής όπως το έργο που εκτελείται ήδη. Προϋπόθεση για την ένταξη του δεύτερου έργου είναι η ταχεία ολοκλήρωση της Α΄ Φάσης γι’ και οι Υπηρεσίες επισπεύδουν την ολοκλήρωση του έργου.
Επίσης στον Προϋπολογισμό έχουν ενταχθεί και τα έργα:
i. Αντικατάσταση και Συντήρηση Τμήματος Δικτύου Άρδευσης & Αντλιοστασίων: Το έργο έχει προϋπολογισμό 500.000€ με πηγή χρηματοδότησης το Δήμο εκ των οποίων για το τρέχον έτος προβλέπεται απορρόφηση 50.000€.
ii. Κατασκευή Εξωτερικών Διακλαδώσεων Αποχέτευσης: Το έργο έχει προϋπολογισμό 15.000€ με πηγή χρηματοδότησης το Δήμο όπου για το τρέχον έτος προβλέπεται η απορρόφηση του συνολικού ποσού.
iii. Κατασκευή Αγωγών και Συνδέσεων Αποχέτευσης: Το έργο έχει προϋπολογισμό 150.000€ με πηγή χρηματοδότησης το Δήμο όπου για το τρέχον έτος προβλέπεται η απορρόφηση του συνολικού ποσού.
iv. Επίστρωση με Ασφαλτοτάπητα Διαφόρων Οδών του Δήμου: Το έργο έχει προϋπολογισμό 200.000€ με πηγή χρηματοδότησης το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
· Καισαριανή - Αθλητική πόλη: Παρεμβάσεις Αθλητικής Αναβάθμισης της Καισαριανής
Το έργο έχει προϋπολογισμό 500.000€ και προκειμένου να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ απαιτείται η εκπόνηση σχετικής μελέτης, η οποία κοστολογείται στα 50.000€ και προβλέπεται να γίνει στο τρέχον έτος με χρηματοδότηση τόσο από έσοδα του Δήμου όσο και από το ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. Η μελέτη αφορά στην κατάρτιση Ολοκληρωμένου Σχεδίου Άθλησης και Αναψυχής στο πλαίσιο της ανάδειξης της Καισαριανής ως Αθλητικού και Φυσιολατρικού Επίνειου της Αθήνας. Δηλαδή θα επιλεγούν περιοχές ή οδοί ήπιας κυκλοφορίας ή πεζόδρομοι όπου θα αναπτυχθούν συγκεκριμένες αθλητικές δράσεις οι οποίες να εναρμονίζονται με τον περιβάλλοντα χώρο (πχ. πίστες skateboard εντός του δομημένου περιβάλλοντος, εγκαταστάσεις αναρρίχησης εκτός του οικιστικού ιστού κλπ.).
Παράλληλα προγραμματίζεται η Κατασκευή Βιοκλιματικού Κολυμβητηρίου: Το έργο έχει προϋπολογισμό 2.000.000€ και προγραμματίζεται να γίνει με αυτοχρηματοδότηση. Προαπαίτηση και σε αυτήν την περίπτωση είναι η εκπόνηση σχετικής μελέτης. Το κόστος της μελέτης ανέρχεται σε 70.000€ συνολικά τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από έσοδα του Δήμου και από το πρόγραμμα «ΕΛΛΑΔΑ». Έχουν προβλεφθεί 30.000€ από ίδια έσοδα και με την έναρξη του προγράμματος «ΕΛΛΑΔΑ» θα ενταχθούν και τα υπόλοιπα ώστε η μελέτη να τελειώσει εφέτος.
Επίσης στον τομέα αθλητισμού έχει ενταχθεί και η Ανάπλαση Αθλητικών Χώρων με προϋπολογισμό 50.000€ και προβλεπόμενες δαπάνες για το 2011 15.000€ για την αγορά των υλικών η δε εργασία θα πραγματοποιηθεί μέσα από το πρόγραμμα της "Κοινωνικής Εργασίας" του Υπουργείου Απασχόλησης.
· Στην ανάπτυξη και Ανάπλαση της περιοχής του τριγώνου
Η ανάπτυξη της περιοχής του τριγώνου προϋπολογίζεται σε 15.000.000€, εκ των οποίων το ΥΠΕΚΑ έχει εγγράψει 10.000.000€. Φέτος πρόκειται να αρχίσουν άμεσα οι διαδικασίες διαβούλευσης και παράλληλα θα μελετηθεί η αξιοποίηση χρηματοδοτικών μέσων. Για το σκοπό αυτό θα εκπονηθεί άμεσα η κατάρτιση Σχεδίου Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και η διερεύνηση επενδυτικού ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη της υπόψη περιοχής στα πλαίσια αξιοποίησης του χρηματοδοτικού μηχανισμού JESSICA, το κόστος του οποίου ανέρχεται σε 40.000€ και θα καλυφθεί από έσοδα του Δήμου.
· Στην παιδεία και στην αναβάθμιση των σχολικών υποδομών
Προτεραιότητά μας στο χώρο της Παιδείας είναι η σύνδεση του σχολείου με την πόλη, το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία και η αναβάθμιση των σχολικών υποδομών
Έχουν ενταχθεί έργα όπως:
i. Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων για φέτος (Εργολαβία 2011): Το έργο προϋπολογίζεται σε 200.000€, με πηγή χρηματοδότησης τη ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ εκ των οποίων για το τρέχον έτος προβλέπεται απορρόφηση 100.000€. Η μελέτη εκτελείται από την υπηρεσία.
ii. Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων για το 2010 συνολικού προϋπολογισμού 121.600 € οι οποίες δεν έχουν αποπληρωθεί
iii. Ενέργειες και Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Σχολικά Συγκροτήματα "Βενιζέλου" & 2ου Δημοτικού Σχολείου: Το έργο αυτό έχει προϋπολογισμό 500.000€ και προκειμένου να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ/ΕΠΠΕΡΑΑ απαιτείται η εκπόνηση σχετικής ενεργειακής μελέτης με έσοδα του Δήμου, και η πρόσληψη τεχνικού Συμβούλου, εργασία η οποία κοστολογείται συνολικά σε 40.000€ εκ των οποίων 5.000€ προβλέπονται για φέτος. Το ποσό αυτό θα ενταχθεί και θα χρηματοδοτηθεί από το ίδιο το πρόγραμμα
iv. Τέλος στον τομέα των υποδομών παιδείας προγραμματίζεται η Ανέγερση Γυμνασίου στην οδό Ηρώς Κωνσταντοπούλου. Το κόστος του έργου εκτιμάται σε 2.500.000€, με φορέα χρηματοδότησης τον ΟΣΚ. Είμαστε σε συνεννοήσεις με τον ΟΣΚ προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμά του.
· Στον τομέα των κυκλοφοριακών παρεμβάσεων, της Οδικής Ασφάλειας και των δικτύων Ποδηλατοδρόμων
i. Εντάχθηκε στον Προϋπολογισμό ο Σχεδιασμός Ποδηλατόδρομων διαμέσου της Σύνδεσης των Πόλων Πρασίνου
Η πόλη μας σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους Δήμους της Αττικής παρουσιάζει το μοναδικό πλεονέκτημα να περικλείεται βόρεια – νότια και ανατολικά από ανεξάρτητους πνεύμονες πρασίνου. Δυστυχώς όμως το προνόμιο αυτό, όχι μόνο δεν έχει αναδειχθεί, αλλά αντίθετα η έλλειψη οργανωμένου σχεδιασμού προβολής και ένταξης των χώρων αυτών στην καθημερινότητα του πολίτη, σε συνδυασμό με την πληθυσμιακή ανάπτυξη της πόλης υποβαθμίζει συνεχώς την ποιότητα ζωής όλων μας. Η μοναδική λύση στο αδιέξοδο αυτό είναι η ενοποίηση των περιμετρικών πόλων πρασίνου, δημιουργώντας πράσινες διαδρομές με στόχο την εναρμόνιση των γειτονιών της πόλης μας με το φυσικό περιβάλλον. Στις πράσινες αυτές διαδρομές, είναι προφανές ότι θα σχεδιαστούν υποδομές ανάδειξης ήπιων μορφών μετακίνησης, με ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση του ποδηλάτου. Το ποδήλατο, αργά αλλά σταθερά, κερδίζει ολοένα και πιο σημαντική θέση στο σύστημα μετακινήσεων σε αρκετές πόλεις καθώς αντιστοιχεί σε έναν εναλλακτικό, οικονομικό, αυτόνομο και κυρίως φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο μετακίνησης. Το έργο έχει προϋπολογισμό 25.000€ με πηγή χρηματοδότησης το Δήμο όπου για το τρέχον έτος προβλέπεται η απορρόφηση του συνολικού ποσού.
ii. Θα εκπονηθεί άμεσα μελέτη για την Ενίσχυση της Παρεχόμενης Ασφάλειας στις Σχολικές Διαδρομές. Το θέμα της οδικής ασφάλειας στα σχολεία αποτελεί αντικείμενο σημαντικού ενδιαφέροντος διεθνώς, καθώς πολλές χώρες έχουν σημαντική εμπειρία και παράδοση σε σχετικές παρεμβάσεις, όπου υπάρχουν οργανωμένες πρωτοβουλίες για την εξασφάλιση ασφαλούς πρόσβασης στα σχολεία. Αντικείμενο του έργου είναι αρχικά η επιτόπου αυτοψία για την αναγνώριση των κύριων προβλημάτων και την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης. Από την ανάλυση των δεδομένων και την σύνθεση τους σε προτάσεις και συμπεράσματα, προκύπτουν οι δράσεις που προτείνεται να υλοποιηθούν για τη βελτίωση της οδικής ασφάλεια στα υπό εξέταση σχολεία. Το έργο έχει προϋπολογισμό 15.000€ με πηγή χρηματοδότησης το Δήμο όπου για το τρέχον έτος προβλέπεται η απορρόφηση του συνολικού ποσού.
iii. Παράλληλα έχει ενταχθεί να εκπονηθεί ένα Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Η χώρα μας ως γνωστό κατέχει υψηλή θέση στα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα μεταξύ των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα αυτοκινητικά δυστυχήματα είναι η κύρια αιτία θανάτου για τα παιδιά ηλικίας 5 έως 14 ετών. Το πρόγραμμα της Κυκλοφοριακής Αγωγής έχει ιδιαίτερη αξία όταν εφαρμόζεται σε μικρές ηλικίες, καθώς είναι βέβαιο ότι οι πεποιθήσεις και οι αξίες που βιώνονται στα πρώτα χρόνια της ζωής ακολουθούν σε μεγάλο ποσοστό τις μετέπειτα αντιλήψεις του ατόμου. Όσο πιο μικρό το παιδί αποκτήσει θετική οδική συμπεριφορά, τόσο καλύτερα θα συμπεριφέρεται σαν ενήλικας. Το έργο αφορά:
ü αναφορά στο έλλειμμα ενημέρωσης που υπάρχει και στις συνέπειες των τροχαίων δυστηχημάτων
ü ενημέρωση – ευαισθητοποίηση των παιδιών σε σχέση με την ηλικία που αναφέρεται το πρόγραμμα
ü προτεινόμενες δράσεις ανά ηλικία
ü συνολική αξιολόγηση
Το έργο έχει μικρό προϋπολογισμό, 10.000€, με πηγή χρηματοδότησης το Δήμο, αλλά πολύ μεγάλη σημασία.
iv. Επίσης εντάχθηκε στο πρόγραμμα η Συντήρηση του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής. Το έργο έχει προϋπολογισμό 15.000€ με πηγή χρηματοδότησης το Δήμο. Η λειτουργία του εγκαταλελειμμένου Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής συνοδεύεται με τα παραπάνω εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία προβλέπεται να εκπονηθούν για το σκοπό αυτό.
· Στον τομέα της αναβάθμισης των υποδομών διοίκησης έχουν ενταχθεί
i. Η Διαμόρφωση του Περιβάλλοντος Χώρου Συνεργείων: Αφορά την αγορά των υλικών και η συντήρηση θα γίνει με το Πρόγραμμα της "Κοινωνικής Εργασίας" του Υπουργείου Απασχόλησης, εναλλακτικά θα επιδιωχθεί η χρηματοδότηση από το πρόγραμμα "ΕΛΛΑΔΑ". Το έργο έχει προϋπολογισμό 150.000€ με πηγή χρηματοδότησης το Δήμο όπου για το τρέχον έτος προβλέπεται η απορρόφηση του συνολικού ποσού.
ii. Η Κατασκευή Αποχέτευσης Κτιρίου Νεκροταφείου (Α πτέρυγα): Το έργο έχει προϋπολογισμό 15.000€ με πηγή χρηματοδότησης το Δήμο όπου για το τρέχον έτος προβλέπεται η απορρόφηση του συνολικού ποσού.
v. Η Περίφραξη εγκαταστάσεων Νεκροταφείου: Αφορά την αγορά των υλικών και η συντήρηση θα γίνει με το Πρόγραμμα της "Κοινωνικής Εργασίας" του Υπουργείου Απασχόλησης, εναλλακτικά θα επιδιωχθεί η χρηματοδότηση από το πρόγραμμα "ΕΛΛΑΔΑ". Το έργο έχει προϋπολογισμό 60.000€ με πηγή χρηματοδότησης το Δήμο εκ των οποίων για το τρέχον έτος προβλέπεται απορρόφηση 20.000€.
vi. Η Διαμόρφωση Εργασιακών Χώρων στο Δημαρχείο: Το έργο έχει προϋπολογισμό 40.000€ με πηγή χρηματοδότησης το Δήμο όπου για το τρέχον έτος προβλέπεται η απορρόφηση του συνολικού ποσού.
vii. Η Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικών Κτιρίων και χώρων: το έργο έχει εκτιμηθεί με ένα συνολικό 780.000€ έχει υποβληθεί η σχετική πρόταση στο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» και αναμένεται η ένταξη στο πρόγραμμα αυτό. Δεν προβλέπεται δαπάνη για φέτος, αν και υπάρχει εκτίμηση ότι θα υπάρξει ένταξη σύντομα. Αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου, του Παιδικού Σταθμού παραπλεύρως του Δημαρχείου και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο Σκοπευτήριο.
· Στον τομέα τα αναβάθμισης της Εσωτερικής Λειτουργίας του Δήμου
Προβαίνουμε σε ριζική αναδιοργάνωση του οργανογράμματος με δημιουργία ισχυρών κοινωνικών υπηρεσιών, προγραμματισμού και ανάπτυξης, συστημάτων ποιότητας, καθώς και διαδικασίες συμμετοχικού προϋπολογισμού.
Έχουμε εντάξει στον Προϋπολογισμό μελέτες και δράσεις όπως:
i. την Διερεύνηση της Σκοπιμότητας Ίδρυσης, Οργάνωσης και Λειτουργίας “Γραφείου Προώθησης στην Απασχόληση των Νέων, των Γυναικών και των Ειδικών Ομάδων του Τοπικού Πληθυσμού, καθώς και της Ενσωμάτωσης Μεταναστών στην Τοπική Κοινωνία και Οικονομία. Κατάρτιση Τοπικού Ολοκληρωμένου Προγράμματος Στήριξης της Απασχόλησης (ΤΟΠΣΑ)”
ii. Εισαγωγή περιβαλλοντικών παραμέτρων και υπολογισμός ποσοτήτων απορριμμάτων ανά επαγγελματική κατηγορία και κατοικία για τον ακριβή προσδιορισμό των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
iii. Κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου και Εισαγωγή δεικτών παρακολούθησης της πορείας υλοποίησής του
iv. Οργάνωση των Διαδικασιών Δημόσιας Διαβούλευσης
v. Ηλεκτρονική και Διαδικτυακή Καταγραφή των Υποδομών και Δραστηριοτήτων του Δήμου
vi. Πρόσληψη εταιρείας συμβούλων υποστήριξης του Δήμου στην αναλυτική προσαρμογή της στελέχωσης του νέου Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών με βάση την αναλυτική περιγραφή θέσεων εργασίας (job specification) και τον προσδιορισμό των διοικητικών και λειτουργικών διεπαφών των θέσεων εργασίας
vii. Υποστήριξης των Υπηρεσιών του Δήμου για την εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης των Προμηθειών του Δήμου
viii. Σύμβουλος υποστήριξης των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου στην προετοιμασία και πιλοτική εφαρμογή αναλυτικών κέντρων κόστους για την ορθολογική και αποτελεσματική παρακολούθηση και συγκριτική αξιολόγηση της εφαρμογής των ετησίων προϋπολογισμών και των μεσοπρόθεσμων επιχειρησιακών αναπτυξιακών σχεδίων του δήμου.
ix. Συμβουλευτική υποστήριξη των υπηρεσιών του δήμου για την πιστοποίηση της διαχειριστικής του επάρκειας ως δικαιούχου των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ με βάση το πρότυπο ελοτ1429: “διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημόσιου χαρακτήρα”
Στο τεχνικό πρόγραμμα και κατά συνέπεια και στον Προϋπολογισμό περιλαμβάνονται και δύο συνεχιζόμενα έργα που έχουν ενταχθεί στο ΠΕΠ Αττικής όπως:
i. Η ανάπλαση πεζοδρομίων και κατασκευή πρότυπων παιδικών χαρών με υπολειπόμενο προϋπολογισμό 1.250.000 € και
ii. Η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων σε περιοχές του Δήμου με υπολειπόμενο προϋπολογισμό 1.758.530 €
Καθώς και ένα που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, αλλά έχει σταματήσει η χρηματοδότηση του και αναφέρεται σε παρεμβάσεις - επεκτάσεις στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Δημοτικού Νεκροταφείου, υπολειπόμενου προϋπολογισμού 1.044.104€. Για το τελευταίο γίνεται προσπάθεια ένταξης του σε κάποιο άλλο πρόγραμμα με πιο σταθερή χρηματοδότηση.
| Α/Α | Είδος οφειλής | ποσό |
| 1 | Προμηθευτές και Οργανισμοί | 3.542.000,00 |
| 2 | Απλήρωτα Ασφαλιστικά Ταμεία | 595.885,00 |
| 3 | Κεφάλαιο Επιχείρησης | 265.000,00 |
| 4 | Οφειλές στην Κ.Ε.ΔΗ.Κ. βάσει Διετούς Σχεδίου Δράσης (μη τιμολογημένες) | 210.832,00 |
| 5 | Βραχυπροθεσμες υποχρεώσεις | 80.000,00 |
| 6 | Απλήρωτη τοκοχρεωλυτική Δόση Μακροπρόθεσμου Δανείου | 307.000,00 |
| 7 | Οφειλές στις Σχολικές Επιτροπές | 203.500,00 |
| | Σύνολο οφειλών Δήμου | 5.204.217,00 |
| | Οφειλές Νομικού Προσώπου "Βρεφονηπιακοί Σταθμοί" | 148.282,00 |
| | Οφειλές Α' ΚΑΠΗ | 30.000,00 |
| | Οφειλές Β' ΚΑΠΗ | 25.000,00 |
| | Οφειλές της ΚΕΔΗΚ | 198.168,00 |
| | Οφειλές της ΔΕΚΑ | 908.384,00 |
| | Οφειλές της Επιχείρησης "ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΙΟΛΙΑ" | 300.000,00 |
| | Σύνολο Οφειλών Νομικών προσώπων | 1.609.834,00 |
| | ΓΕΝΙΚΌ ΣΥΝΟΛΟ | 6.814.051,00 |
| Υποχρεώσεις Δημοτικής Επιχείρησης «ΑΙΟΛΙΚΟ» Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Καισαριανής | |||
| Α/Α | Είδος Οφειλής | Ποσό | Παρατηρήσεις |
| | Υποχρεώσεις προς Εφορία | | |
| | ΦΠΑ 2006 | 50.245,16 | |
| | ΦΠΑ 2007 | 32.950,67 | |
| | ΦΜΥ 2006 | 1.907,47 | |
| | ΦΜΥ 2007 | 1.423,42 | |
| | Φόρος Ελευθέρων Επαγγελματιών 2006 | 14.767,79 | |
| | Φόρος Ελευθέρων Επαγγελματιών 2007 | 11.985,44 | |
| | Σύνολο Οφειλών προς ΔΥΟ | 113.279,95 | |
| | Υποχρεώσεις προς ΙΚΑ | | |
| | ΙΚΑ 2006 | 45.755,57 | |
| | ΙΚΑ 2007 | 73.776,87 | |
| | ΙΚΑ 2008 | 8.131,48 | |
| | Σύνολο Οφειλών προς ΙΚΑ | 127.663,92 | |
| | ΣΥΝΟΛΟ | 240.943,87 | |
Δεν περιλαμβάνονται τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις καθώς και ο αναλογούν Φόρος Εισοδήματος για τα αντίστοιχα έτη
[1] Έχουν συμπεριληφθεί οι οφειλές του Δημοτικού Σταδίου και του Πνευματικού Κέντρου που ενσωματώθηκαν στο Δήμο
[2] Το συνολικό οφειλόμενο Κεφάλαιο ανέρχεται σε 465.000€ εκ των οποίων τα 265.000€ αφορούν μη καταβεβλημένο κεφάλαιο των ετών 2009 και 2010 και οι 200.000€ κεφάλαιο που πρέπει να καταβληθεί εντός του 2011.
[3] Οι συνολικές οφειλές στην Κοινωφελή Επιχείρηση, εκτός του οφειλόμενου Κεφαλαίου, ανέρχονται σε 312.832€ εκ των οποίων τιμολογημένα είναι μόνο οι 102.000€ και τα οποία εμπεριέχονται στην πρώτη κατηγορία (Οφειλές σε Προμηθευτές και Οργανισμούς)
[4] Το ποσό αυτό αφορά επιπλέον οφειλές της Επιχείρησης αφαιρουμένων των υποχρεώσεων του Δήμου. Δηλαδή οι συνολικές οφειλές της Κ.Ε.Δη.Κ. στις 31.12.2010 ανήρχοντο σε 776.000€ και αφαιρουμένων του οφειλόμενου κεφαλαίου των 265.000€ και των οφειλών βάσει του Διετούς 312.832€, εναπομένουν 198.168 ως επιπλέον υποχρεώσεις της Επιχείρησης. Δεν περιλαμβάνονται στο ποσό τυχόν προσαυξήσεις και πρόστιμα.
[5] Οι οφειλές αυτές είναι σύμφωνα με την από 22.10.2010 βεβαίωση του λογιστή της Επιχείρησης και αναλύονται σε: 691.803€ προς το ΙΚΑ, 197.756€ προς την Εφορία και 18.895 προς προμηθευτές. Δεν περιλαμβάνονται στο ποσό τυχόν προσαυξήσεις και πρόστιμα.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου